Mês | Março |
Empenho | 328004 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | COORDENACAO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 9.596,60 |
Valor Liquidado | R$ 9.596,60 |
Valor Pago | R$ 9.596,60 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PAIS E MESTRES A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 |
CPF/CNPJ | ***002090001** |
Endereço | R MARIA HELENA P. DE MENESES, 0, PRIMAVERA, CEP:64923000 |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PAIS E MESTRES A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/03/2024 |
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9 |
1 |
9.596,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
9.596,60 |
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