Mês | Março |
Empenho | 327034 |
Data de emissão | 27/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | COORDENACAO GERAL DO NASF |
Valor Empenhado | R$ 2.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.100,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES-NASF (FERIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA CENTRAL, 938, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES-NASF (FERIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/03/2024 |
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9 |
1 |
2.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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