Mês | Março |
Empenho | 327023 |
Data de emissão | 27/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | COORD. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 9.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.412,00 |
Valor Pago | R$ 9.412,00 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***716623** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA CENTRAL, 938, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | CONSTRUIR E OU REFORMAR QUADRAS POLI ESPORTIVAS NO AMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/03/2024 |
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9 |
1 |
9.412,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
9.412,00 |
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