| Mês | Março |
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| Empenho | 327012 |
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| Data de emissão | 27/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DES. DA ED BASICA E DE VAL DOS PROF DA ED |
| Ação | COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
| Valor Empenhado | R$ 11.586,57 |
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| Valor Liquidado | R$ 11.586,57 |
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| Valor Pago | R$ 11.586,57 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***716623** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | V. SOARES FALCAO CASTRO |
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| CPF/CNPJ | ***565560001** |
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| Endereço | ROD BR 135, 0, ZONA RURAL, CEP:64923000 |
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| Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/03/2024 |
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9 |
1 |
11.586,57 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/03/2024 |
11.586,57 |
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